| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 20119 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL AMARELO | 0,50 | 5,00 |
| 5.00 | TNT | 2,40 | 12,00 |
| 10.00 | REFIL COLA QUENTE | 1,50 | 15,00 |
| 1.00 | PINCEL QUADRO BRANCO | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | PAPEL AMARELO TNT REFIL COLA QUENTE PINCEL QUADRO BRANCO | 46,90 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 50 | 46,90 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20119/2019 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 46,90 | ||
| TOTAL | 46,90 | 46,90 | 46,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
