Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20119 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL AMARELO |
0,50 |
5,00 |
| 5.00 |
TNT |
2,40 |
12,00 |
| 10.00 |
REFIL COLA QUENTE |
1,50 |
15,00 |
| 1.00 |
PINCEL QUADRO BRANCO |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
PAPEL AMARELO TNT REFIL COLA QUENTE PINCEL QUADRO BRANCO |
46,90 |
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 50 |
|
46,90 |
|
| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20119/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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46,90 |
| TOTAL |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
