Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20121 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAMEQUINHO AMARELO 75 G |
10,90 |
10,90 |
| 4.00 |
TNT |
2,50 |
10,00 |
| 2.00 |
FITA PH FIT. 10 M |
6,90 |
13,80 |
| 1.00 |
ALFINETE 50 G |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
PASTA PLASTICA C/ ABA AMARELA |
2,49 |
2,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
CHAMEQUINHO AMARELO 75 G TNT FITA PH FIT. 10 M ALFINETE 50 G PASTA PLASTICA C/ ABA AMARELA |
43,09 |
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| 09/10/2019 |
liquidação nt 48 |
|
43,09 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20121/2019
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
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43,09 |
| TOTAL |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
