Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E,VÍDEO MONITORAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 848/2019 EM ANEXO |
0,00 |
887,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E,VÍDEO MONITORAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 848/2019 EM ANEXO |
887,54 |
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05/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2750 |
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887,54 |
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20/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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850,00 |
20/02/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2013/2019 |
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37,54 |
TOTAL |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
20/02/2019 |
37,54 |
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Lançada |
TOTAL |
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37,54 |
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