3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA
330,00
330,00
1.00
COLA JUNTA PRETA ELIMINA JUNTA 95 G
50,00
50,00
1.00
PLUG ELETR.
130,00
130,00
1.00
VELA 1.8 FLEX
100,00
100,00
1.00
JUNTA CABEÇOTE
127,00
127,00
1.00
MANGA 1.8 RESPIRO BLOCO/CABEÇOTE
180,00
180,00
1.00
JUNTA SUP. C/ RETENTOR
120,00
120,00
1.00
VALVULA TERMOST.
198,00
198,00
1.00
RETENTOR COM. 8V
45,00
45,00
1.00
TAMPA DE ÓLEO
30,00
30,00
1.00
MANGA RADIADOR SUPERIOR
95,00
95,00
1.00
CABO DE VELA
120,00
120,00
1.00
MANGA RADIADOR INFERIOR
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
BOMBA DE AGUA COLA JUNTA PRETA ELIMINA JUNTA 95 G PLUG ELETR. VELA 1.8 FLEX JUNTA CABEÇOTE MANGA 1.8 RESPIRO BLOCO/CABEÇOTE JUNTA SUP. C/ RETENTOR VALVULA TERMOST. RETENTOR COM. 8V TAMPA DE ÓLEO MANGA RADIADOR SUPERIOR CABO DE VELA MANGA RADIADOR INFERIOR
1.623,00
09/10/2019
LIQUIDAÇÃO NT 146611
1.623,00
18/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20132/2019
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767
1.623,00
TOTAL
1.623,00
1.623,00
1.623,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
