Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20142 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE JUNT PARA MOTOR COM RETENTOR |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
JOGO DE JUNTA CABEÇOTE DE METAL |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
JOGO DE BRONZINA DE BIELA |
138,00 |
138,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ANÉIS |
395,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
JOGO DE JUNT PARA MOTOR COM RETENTOR JOGO DE JUNTA CABEÇOTE DE METAL JOGO DE BRONZINA DE BIELA JOGO DE ANÉIS |
871,00 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.321.674 |
|
871,00 |
|
| 25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20142/2019
LANZA & CIA LTDA ME - 86873 |
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|
871,00 |
| TOTAL |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
