MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO IGAM A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA AO MUNICÍPIO
0,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO IGAM A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA AO MUNICÍPIO
1.344,00
09/10/2019
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO IGAM A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA AO MUNICÍPIO
1.344,00
15/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20146/2019
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663
1.344,00
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.