| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE PORTAL L N LTDA - ME |
| Número do empenho: | 20156 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFEIÇÃO P/ DUAS PESSOAS | 24,63 | 738,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | REFEIÇÃO P/ DUAS PESSOAS | 738,99 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO DANFE 001,802 | 738,99 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20156/2019 RESTAURANTE PORTAL L N LTDA - ME - 4890 | 738,99 | ||
| TOTAL | 738,99 | 738,99 | 738,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
