Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20165 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACHOQUE DIANT |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA PARACHOQUE LD |
257,00 |
257,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA PARACHOQUE LE |
257,00 |
257,00 |
| 1.00 |
FILTRO DO AR |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
SENSOR DO FILTRO |
315,00 |
315,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PARABARRO DIANTEIRO LE |
171,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
PARACHOQUE DIANT PONTEIRA PARACHOQUE LD PONTEIRA PARACHOQUE LE FILTRO DO AR SENSOR DO FILTRO CARGA DE GAS PARABARRO DIANTEIRO LE |
2.732,00 |
|
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| 09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1953 |
|
2.732,00 |
|
| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20165/2019
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
|
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2.732,00 |
| TOTAL |
2.732,00 |
2.732,00 |
2.732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
