Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20169 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PLASTICO 175 G |
13,92 |
13,92 |
1.00 |
ANEL P/ SANIT. C/ GUIA E PARAF. |
16,90 |
16,90 |
1.00 |
ARG. COLA BEM CZA 20 KG |
24,46 |
24,46 |
1.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
33,60 |
1.00 |
DESEMP. ESTRIADA 30x17 MM |
13,99 |
13,99 |
6.00 |
TUBO ESG. 40 MM SECUNDARIO |
4,36 |
26,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
ADESIVO PLASTICO 175 G ANEL P/ SANIT. C/ GUIA E PARAF. ARG. COLA BEM CZA 20 KG CIMENTO 50 KG DESEMP. ESTRIADA 30x17 MM TUBO ESG. 40 MM SECUNDARIO |
129,01 |
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09/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15592 |
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129,01 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20169/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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129,01 |
TOTAL |
129,01 |
129,01 |
129,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.