Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACSON CASTELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20181 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
VIDRO LISO 4 MM |
25,00 |
250,00 |
25.00 |
MASSA DE VIDRO |
7,40 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
VIDRO LISO 4 MM MASSA DE VIDRO |
435,00 |
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10/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.334.513 |
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435,00 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20181/2019
JACSON CASTELLI ME - 4042 |
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435,00 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.