Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20182 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
PORCA DE AÇO |
1,80 |
50,40 |
| 28.00 |
PARAFUSO DE LAMINA |
6,50 |
182,00 |
| 1.00 |
LAMINA 3/4 |
1.480,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
PORCA DE AÇO PARAFUSO DE LAMINA LAMINA 3/4 |
1.712,40 |
|
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| 10/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1085 |
|
1.712,40 |
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| 25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20182/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.712,40 |
| TOTAL |
1.712,40 |
1.712,40 |
1.712,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
