Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20191 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CITONEURIN 5000 MCG INJ 3x3 ML |
14,83 |
14,83 |
1.00 |
ADDERA D3 50.000 C/10 COMP |
205,97 |
205,97 |
1.00 |
BARIVITT C/ 60 COMP |
86,47 |
86,47 |
1.00 |
CALCIDRIN 500 MG C/60 COMP |
27,73 |
27,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2019 |
CITONEURIN 5000 MCG INJ 3x3 ML ADDERA D3 50.000 C/10 COMP BARIVITT C/ 60 COMP CALCIDRIN 500 MG C/60 COMP |
335,00 |
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10/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 234 |
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335,00 |
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18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20191/2019
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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335,00 |
TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.