| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 34/2019 EM ANEXO | 0,00 | 206,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 34/2019 EM ANEXO | 206,67 | ||
| 16/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5303 | 206,67 | ||
| 29/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 206,67 | ||
| TOTAL | 206,67 | 206,67 | 206,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
