Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20214	Data de lançamento:	10/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COXIM MOTOR	293,89	293,89
1.00	COXIM CAIXA	139,98	139,98
2.00	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	26,67	53,34
1.00	SANFONA HOMOCINETICA LADO RODA 4x4	88,90	88,90
1.00	LONA DE FREIO C/ PATINS	199,81	199,81
1.00	CABO DE FREIO DE MÃO	93,74	93,74
1.00	CABO DE FREIO DE MÃO	74,90	74,90
1.00	HOMOCINETICA LADO RODA	359,98	359,98
1.00	FILTRO DE OLEO MOTOR	59,98	59,98
7.00	OLEO PARA MOTOR 15W40 1 L	35,78	250,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2019	COXIM MOTOR COXIM CAIXA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA SANFONA HOMOCINETICA LADO RODA 4x4 LONA DE FREIO C/ PATINS CABO DE FREIO DE MÃO CABO DE FREIO DE MÃO HOMOCINETICA LADO RODA FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO PARA MOTOR 15W40 1 L	1.614,98
10/10/2019	LIQUIDAÇÃO NT 20199		1.614,98
24/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20214/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104			1.614,98
TOTAL		1.614,98	1.614,98	1.614,98
SALDO A PAGAR				0,00