Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20222 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE CAMARAS DE AR |
120,00 |
240,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU |
27,72 |
83,16 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA |
120,00 |
240,00 |
| 4.00 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU |
27,72 |
110,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
SERVIÇO DE TROCA DE CAMARAS DE AR SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU |
674,04 |
|
|
| 10/10/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 134 |
|
674,04 |
|
| 25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20222/2019
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
674,04 |
| TOTAL |
674,04 |
674,04 |
674,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
