| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
| Número do empenho: | 20234 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL EXENTRICO | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | PISTÃO DO REGULADOR | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 285,00 | 285,00 |
| 4.00 | BICO INJETOR | 168,00 | 672,00 |
| 1.00 | ROTOR | 245,00 | 245,00 |
| 2.00 | JUNTA FLANGE BOMBA | 9,00 | 18,00 |
| 4.00 | ARRUELA DE COBRE | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | PLACA SANDUICHE | 78,00 | 78,00 |
| 8.00 | ARRUELA DE RETORNO | 1,00 | 8,00 |
| 1.00 | FILTRO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | PALHETA | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | GAIOLA DOS CONTRAPESOS | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | EIXO ACELERADOR | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | VALVULA | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | ANEL EXENTRICO PISTÃO DO REGULADOR JOGO DE REPARO BOMBA DE COMBUSTIVEL BICO INJETOR ROTOR JUNTA FLANGE BOMBA ARRUELA DE COBRE FILTRO DE AR PLACA SANDUICHE ARRUELA DE RETORNO FILTRO PALHETA GAIOLA DOS CONTRAPESOS EIXO ACELERADOR VALVULA | 2.342,00 | ||
| 10/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2351 | 2.342,00 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20234/2019 BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME - 271 | 2.342,00 | ||
| TOTAL | 2.342,00 | 2.342,00 | 2.342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
