Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20248 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GRAVATA C/ENFEITE DINHEIRO C/6 UN |
8,75 |
8,75 |
3.00 |
GRAVATA C/8 UN |
8,75 |
26,25 |
2.00 |
GRAVATA DE PAPEL SAFARI C/8 UN |
8,75 |
17,50 |
2.00 |
MASCARA HOLOGRAFICA SAFARI C/6 UN |
2,75 |
5,50 |
3.00 |
MSCARA FIRE C/6 UN |
5,50 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2019 |
GRAVATA C/ENFEITE DINHEIRO C/6 UN GRAVATA C/8 UN GRAVATA DE PAPEL SAFARI C/8 UN MASCARA HOLOGRAFICA SAFARI C/6 UN MSCARA FIRE C/6 UN |
74,50 |
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11/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 406 |
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74,50 |
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24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20248/2019
CHINI & PIOVESAN LTDA ME - 90820 |
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|
74,50 |
TOTAL |
74,50 |
74,50 |
74,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.