Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20250 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CONJUNTO 4 PÉS DE RESINA PATA ELEFANTE |
7,00 |
280,00 |
| 4.00 |
PAPEL DE DEUCOPAGE |
4,50 |
18,00 |
| 2.00 |
GUARDANAPO DE DEUCOPAGEM |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
CONJUNTO 4 PÉS DE RESINA PATA ELEFANTE PAPEL DE DEUCOPAGE GUARDANAPO DE DEUCOPAGEM |
300,00 |
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| 11/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.352.386 |
|
300,00 |
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| 24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20250/2019
ANISIA M BARBOSA ME - 84211 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
