| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME |
| Número do empenho: | 20250 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CONJUNTO 4 PÉS DE RESINA PATA ELEFANTE | 7,00 | 280,00 |
| 4.00 | PAPEL DE DEUCOPAGE | 4,50 | 18,00 |
| 2.00 | GUARDANAPO DE DEUCOPAGEM | 1,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | CONJUNTO 4 PÉS DE RESINA PATA ELEFANTE PAPEL DE DEUCOPAGE GUARDANAPO DE DEUCOPAGEM | 300,00 | ||
| 11/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026.352.386 | 300,00 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20250/2019 ANISIA M BARBOSA ME - 84211 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
