| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 20267 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 94 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TV 32 polegadas HD com conversor digital, Smart TV, voltagem 220v. | 899,00 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | TV 32 polegadas HD com conversor digital, Smart TV, voltagem 220v. | 899,00 | ||
| 05/11/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE DANFE:000000943 | 899,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20267/2019 ACLARA COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - 99415 | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
