| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 20272 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PASSAGENS A PORTO ALEGRE | 114,25 | 2.056,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | PASSAGENS A PORTO ALEGRE | 2.056,50 | ||
| 19/11/2019 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:15372 | 2.056,50 | ||
| 22/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20272/2019 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 | 2.056,50 | ||
| TOTAL | 2.056,50 | 2.056,50 | 2.056,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
