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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20272 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: VALES TRANSPORTES-SAÚDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 PASSAGENS A PORTO ALEGRE 114,25 2.056,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 PASSAGENS A PORTO ALEGRE 2.056,50
19/11/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:15372 2.056,50
22/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20272/2019 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 2.056,50
TOTAL 2.056,50 2.056,50 2.056,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.