Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20280 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AREIA MEDIA |
141,75 |
283,50 |
8.00 |
CIMENTO 50 KG |
33,60 |
268,80 |
10.00 |
FERRO 10 MM BARRA C/ 12 MTS |
39,54 |
395,43 |
1.50 |
TIJOLO 6 FURO INTEIRO |
601,02 |
901,53 |
150.01 |
TIJOLO 6 FUROS MEIO |
0,60 |
89,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2019 |
AREIA MEDIA CIMENTO 50 KG FERRO 10 MM BARRA C/ 12 MTS TIJOLO 6 FURO INTEIRO TIJOLO 6 FUROS MEIO |
1.939,04 |
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14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15594 |
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1.939,04 |
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25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20280/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.939,04 |
TOTAL |
1.939,04 |
1.939,04 |
1.939,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.