Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20284 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
TECIDO PAETE 60% LAMINA POLIESTER METALIZADA 40% POLIESTER 1,12 LARGURA |
17,90 |
214,80 |
1.20 |
RADIANTE 96% VISCOSE 4% ELASTANO 1,6 M |
33,90 |
40,68 |
20.00 |
BOTÃO POLIESTER |
0,75 |
15,00 |
40.00 |
TECIDO 1,20 M VERMELHO 100% POLIAMIDA |
3,90 |
156,00 |
1.50 |
TECIDO 100% POLIESTER |
13,90 |
20,85 |
1.50 |
TECIDO 100% POLIESTER G/M2 LARGURA 1,8 M |
12,90 |
19,35 |
2.00 |
ELASTICO SÃO JOSÉ 10 M |
13,95 |
27,90 |
5.00 |
FRANJA POMPOM MED. 1,5 CM |
4,50 |
22,50 |
20.00 |
FITA DE CETIM |
2,00 |
40,00 |
1.00 |
PUNHO INFINITY 65% POLIESTER 32% VISCOSE 3% ELASTNO |
26,90 |
26,90 |
1.00 |
ELASTICO ALECRIN 30 MM |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/10/2019 |
TECIDO PAETE 60% LAMINA POLIESTER METALIZADA 40% POLIESTER 1,12 LARGURA RADIANTE 96% VISCOSE 4% ELASTANO 1,6 M BOTÃO POLIESTER TECIDO 1,20 M VERMELHO 100% POLIAMIDA TECIDO 100% POLIESTER TECIDO 100% POLIESTER G/M2 LARGURA 1,8 M ELASTICO SÃO JOSÉ 10 M FRANJA POMPOM MED. 1,5 CM FITA DE CETIM PUNHO INFINITY 65% POLIESTER 32% VISCOSE 3% ELASTNO ELASTICO ALECRIN 30 MM |
587,48 |
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14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 315 |
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587,48 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20284/2019
SIRLEI VALDIRES DIEHL - ME - 100460 |
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587,48 |
TOTAL |
587,48 |
587,48 |
587,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.