| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 20285 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA INDICATIVA REFLETIVA | 0,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA INDICATIVA REFLETIVA | 1.080,00 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1154 | 1.080,00 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20285/2019 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
