Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20290 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE LIVRETOS,IMPRESSOS DESTINADOS PARA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE LIVRETOS,IMPRESSOS DESTINADOS PARA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO |
4.000,00 |
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| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 3149 E 3153 |
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4.000,00 |
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| 16/10/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-4.000,00 |
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| 16/10/2019 |
A MAIOR |
-4.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
