| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
| Número do empenho: | 20290 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | 37o FEIRA DO LIVRO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE LIVRETOS,IMPRESSOS DESTINADOS PARA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE LIVRETOS,IMPRESSOS DESTINADOS PARA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019 EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 3149 E 3153 | 4.000,00 | ||
| 16/10/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -4.000,00 | ||
| 16/10/2019 | A MAIOR | -4.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
