| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
| Número do empenho: | 20291 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 FLYERS | 555,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 FLYERS | 555,00 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3148 | 555,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20291/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
