Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20324 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO AUX EMBREAGEM |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO |
422,00 |
422,00 |
| 2.00 |
LIQUIDO DE EMBREAGEM |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
CILINDRO AUX EMBREAGEM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO LIQUIDO DE EMBREAGEM |
1.362,00 |
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| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 124 |
|
1.362,00 |
|
| 24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20324/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
1.362,00 |
| TOTAL |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
