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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20330	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO 134o ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	259,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO 134o ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	259,00
14/10/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DO 134o ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		259,00
21/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20330/2019 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00