Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20335 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DIA DO IDOSO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E,DESMONTAGEM DE 01 TENDA PIRAMIDAL QUANDO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO CFE COMPROVANTE 297 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
DESPESA COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E,DESMONTAGEM DE 01 TENDA PIRAMIDAL QUANDO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO CFE COMPROVANTE 297 EM ANEXO |
1.500,00 |
|
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| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 297 |
|
1.500,00 |
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| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20335/2019
GENILSE LAMONATTO MILANI ME - 43594 |
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1.446,15 |
| 19/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20335/2019 |
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53,85 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
19/11/2019 |
53,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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53,85 |
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