Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20342 |
Data de lançamento: |
14/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
SILICONE |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BUCHA SUPORTE PATIM |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2019 |
CINTA PLASTICA SILICONE FLUIDO DE FREIO BUCHA SUPORTE PATIM |
153,00 |
|
|
| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4999 |
|
153,00 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20342/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
