| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 20342 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CINTA PLASTICA | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | SILICONE | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | BUCHA SUPORTE PATIM | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | CINTA PLASTICA SILICONE FLUIDO DE FREIO BUCHA SUPORTE PATIM | 153,00 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4999 | 153,00 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20342/2019 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
