| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 20345 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IZL-7H57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE SERVIÇO 10794 EM ANEXO | 0,00 | 1.714,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS IZL-7H57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE SERVIÇO 10794 EM ANEXO | 1.714,13 | ||
| 16/12/2019 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:000009839 | 1.714,13 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20345/2019 RICCI VEICULOS LTDA - 4412 | 1.714,13 | ||
| TOTAL | 1.714,13 | 1.714,13 | 1.714,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
