Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20353 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
94 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas. |
274,00 |
1.096,00 |
1.00 |
AUTO TRANSFORMADOR DE 1000VA ENTRADA 220 SAÍDA 100W. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com no mínimo 5 tomadas. AUTO TRANSFORMADOR DE 1000VA ENTRADA 220 SAÍDA 100W. |
1.171,00 |
|
|
31/10/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:8603 |
|
1.171,00 |
|
13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20353/2019
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - 94329 |
|
|
1.171,00 |
TOTAL |
1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.