Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARLENE FERREIRA MACHADO 20178042153 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20364 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
94 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONITOR LED 21,5" BIVOLT COM ENTRADA VGA E DVI. |
489,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
MONITOR LED 21,5" BIVOLT COM ENTRADA VGA E DVI. |
978,00 |
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05/11/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE DANFE:026662055 |
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978,00 |
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05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20364/2019
MARLENE FERREIRA MACHADO 20178042153 - 102286 |
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978,00 |
TOTAL |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.