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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20369 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 94 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CPU: Processador com no mínimo 12MB de cache, frequência de no mínimo 2.6GHz; 6 núcleos; Memória de 16GB ddr4 2666; Hd de 2tb 7200rpm; Placa mãe que suporte a descrição acima; Amídia com os drivers da placa mãe deverá ser entregue juntamente com o cpu; Fonte atx de no mínimo 400w real; Teclado abnt2 usb com cabo no mínimo 5 tomadas. A instalação e ativação do windows será realizada pelo Setor de Informática deste município. 3.150,00 3.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 CPU: Processador com no mínimo 12MB de cache, frequência de no mínimo 2.6GHz; 6 núcleos; Memória de 16GB ddr4 2666; Hd de 2tb 7200rpm; Placa mãe que suporte a descrição acima; Amídia com os drivers da placa mãe deverá ser entregue juntamente com o cpu; Fonte atx de no mínimo 400w real; Teclado abnt2 usb com cabo no mínimo 5 tomadas. A instalação e ativação do windows será realizada pelo Setor de Informática deste município. 3.150,00
23/12/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:0000002141 3.150,00
07/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20369/2019 ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME - 93995 3.150,00
TOTAL 3.150,00 3.150,00 3.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.