Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20396 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
37o FEIRA DO LIVRO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MÓVEIS QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO EDIÇÃO/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MÓVEIS QUANDO DA 37a FEIRA DO LIVRO DO MUNICÍPIO EDIÇÃO/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL No 104/2019. |
1.700,00 |
|
|
| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 085-088-089-090-091-096-097-100-101-102-103-107-108- |
|
1.700,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20396/2019
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 - 99988 |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
