| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 20418 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.48 | AREIA MÉDIA | 115,00 | 630,55 |
| 15.00 | CIMENTO 50 KG | 31,30 | 469,50 |
| 8.00 | CAL 20 KG | 11,00 | 88,00 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 L | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG CAL 20 KG ALVENARITE 5 L | 1.211,05 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8336 | 1.211,05 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20418/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.211,05 | ||
| TOTAL | 1.211,05 | 1.211,05 | 1.211,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
