| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
| Número do empenho: | 20443 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTP DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS CFE COMPROVANTE 98 EM ANEXO | 0,00 | 276,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTP DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS CFE COMPROVANTE 98 EM ANEXO | 276,90 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇAÕ NT 98 | 276,90 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20443/2019 DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 100391 | 268,27 | ||
| 07/11/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20443/2019 | 8,63 | ||
| TOTAL | 276,90 | 276,90 | 276,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 07/11/2019 | 8,63 | Lançada | |
| TOTAL | 8,63 |
