| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 20462 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO PARA RADIADOR | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | ADITIVO PROLINE 500 ML | 39,99 | 39,99 |
| 1.00 | STP. FLUID 100 ML | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | ADITIVO PARA RADIADOR ADITIVO PROLINE 500 ML STP. FLUID 100 ML | 125,99 | ||
| 15/10/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 001.267 | 125,99 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20462/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 125,99 | ||
| TOTAL | 125,99 | 125,99 | 125,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
