| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 20463 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS | 222,20 | 222,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS | 222,20 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7801 | 222,20 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20463/2019 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 222,20 | ||
| TOTAL | 222,20 | 222,20 | 222,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
