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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20463 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS 222,20 222,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS 222,20
15/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 7801 222,20
18/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20463/2019 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 222,20
TOTAL 222,20 222,20 222,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.