Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20463 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS |
222,20 |
222,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: AMACIANTES, DETERGENTE, ESPONJA, SABÃO, RODO, SABONETE, SABONETE LIQUIDO E VASSOURAS |
222,20 |
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| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7801 |
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222,20 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20463/2019
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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222,20 |
| TOTAL |
222,20 |
222,20 |
222,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
