MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO DE RETENÇÃO PREVIDÊNCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS,JURIDIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RETENÇÕES DE IRRF NOVO REGULAMENTO
0,00
1.438,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO DE RETENÇÃO PREVIDÊNCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS,JURIDIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RETENÇÕES DE IRRF NOVO REGULAMENTO
1.438,50
15/10/2019
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR CURSO DE RETENÇÃO PREVIDÊNCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS,JURIDIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RETENÇÕES DE IRRF NOVO REGULAMENTO
1.438,50
21/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20465/2019
VALDECIR DA SILVA SEBEN - 94548
1.438,50
TOTAL
1.438,50
1.438,50
1.438,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.