| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 20467 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 180HA DESTINADA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IVK-2G58 CFE COMPROVANTE 335 EM ANEXO | 0,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 180HA DESTINADA PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IVK-2G58 CFE COMPROVANTE 335 EM ANEXO | 1.780,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 335 | 1.780,00 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20467/2019 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
