| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 20468 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu novo 205/75 R16 110/108R, com selo do INMETRO. | 370,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | Pneu novo 205/75 R16 110/108R, com selo do INMETRO. | 4.440,00 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNADO CFE MEMORANDO INTERNO Nº 0112/2019 | -4.440,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
