Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20470 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLANCOX 400 MG C 12 COMP |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
DIPIRONA 500 ML C/10 COMP |
2,90 |
2,90 |
| 1.00 |
SALSEP JET 0,9 % 100 ML |
42,48 |
42,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
FLANCOX 400 MG C 12 COMP DIPIRONA 500 ML C/10 COMP SALSEP JET 0,9 % 100 ML |
65,38 |
|
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| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 239 |
|
65,38 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20470/2019
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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65,38 |
| TOTAL |
65,38 |
65,38 |
65,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
