| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 20470 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLANCOX 400 MG C 12 COMP | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | DIPIRONA 500 ML C/10 COMP | 2,90 | 2,90 |
| 1.00 | SALSEP JET 0,9 % 100 ML | 42,48 | 42,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | FLANCOX 400 MG C 12 COMP DIPIRONA 500 ML C/10 COMP SALSEP JET 0,9 % 100 ML | 65,38 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 239 | 65,38 | ||
| 18/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20470/2019 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 65,38 | ||
| TOTAL | 65,38 | 65,38 | 65,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
