Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20471 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G |
29,15 |
145,75 |
| 5.00 |
REGENCEL PM OFTAL 3,5 G |
13,17 |
65,83 |
| 5.00 |
ZYMAR 0,3 % SOL ESTERIL 5 ML |
39,68 |
198,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
ANDOLBA AEROSSOL 43G REGENCEL PM OFTAL 3,5 G ZYMAR 0,3 % SOL ESTERIL 5 ML |
410,00 |
|
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| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 238 |
|
410,00 |
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| 18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20471/2019
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
