Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20482 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
CANTONEIRA 1/8 x 1.1/4 |
5,15 |
92,70 |
44.64 |
CORTE ESPECIAL CH. 16 |
8,80 |
392,83 |
16.80 |
FERRO REDONDO 3/8 |
5,00 |
84,00 |
181.44 |
TUBO QUAD. 20x20x1.20 |
5,42 |
983,30 |
23.36 |
TUBO QUAD 50x50x1.20 |
6,30 |
147,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2019 |
CANTONEIRA 1/8 x 1.1/4 CORTE ESPECIAL CH. 16 FERRO REDONDO 3/8 TUBO QUAD. 20x20x1.20 TUBO QUAD 50x50x1.20 |
1.700,00 |
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15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 093.769 |
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1.700,00 |
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25/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20482/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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1.700,00 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.