Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20485 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 L |
69,00 |
138,00 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
TRINCHA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
TINTA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 L GARFO GAIOLSA S/ ROSCA 23 CM ROLO DE LÃ 23 CM S/ CABO TRINCHA |
172,00 |
|
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| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8.006 |
|
172,00 |
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| 30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20485/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
