| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 20498 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR SOLAR FPS 120 ML | 13,99 | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | PROTETOR SOLAR FPS 120 ML | 279,80 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 236 | 279,80 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20498/2019 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 279,80 | ||
| TOTAL | 279,80 | 279,80 | 279,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
