Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUMINE COM. DE MAT. MED. MEDICOS E HOSPITALARES LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE OXIMETRO CLIPE ADULTO DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 885/2019 EM ANEXO |
0,00 |
317,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE OXIMETRO CLIPE ADULTO DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 885/2019 EM ANEXO |
317,00 |
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| 16/05/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:504 |
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317,00 |
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| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2019
LUMINE COM. DE MAT. MED. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 101069 |
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317,00 |
| TOTAL |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
