| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUMINE COM. DE MAT. MED. MEDICOS E HOSPITALARES LT |
| Número do empenho: | 2050 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE OXIMETRO CLIPE ADULTO DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 885/2019 EM ANEXO | 0,00 | 317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE OXIMETRO CLIPE ADULTO DESTINADO PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 885/2019 EM ANEXO | 317,00 | ||
| 16/05/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:504 | 317,00 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2019 LUMINE COM. DE MAT. MED. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 101069 | 317,00 | ||
| TOTAL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
