Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20500
Data de lançamento:
15/10/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO BISNAGA 75 G
6,35
6,35
2.00
BUCHA RED. C/ ROSCA
1,27
2,54
1.00
FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA
7,80
7,80
1.00
FITA VEDA ROSCA 18x10 M
2,52
2,52
2.00
JOELHO 90 SOLD. 20x1/2
2,21
4,41
4.00
JOELHO 90 SOLD 25
0,66
2,64
2.00
JOELHO INT 3/4"
2,75
5,50
2.00
LUVA SOLD. C/ BUCHA LATÃO
4,97
9,93
2.00
PREGO 17x27
10,87
21,73
1.00
REG. PVC ESF SOLD
19,54
19,54
2.00
TE 90 SOLD
0,95
1,89
2.00
TE 90 SOLD C/ ROSCA
1,62
3,23
2.00
TE SOLD 90 SOLD C/ ROSCA
4,80
9,59
1.00
TORN. 0.1/2 " P/ JARDIM
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
ADESIVO BISNAGA 75 G BUCHA RED. C/ ROSCA BUCHA RED. SOLD FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA FITA VEDA ROSCA 18x10 M JOELHO 90 SOLD. 20x1/2 JOELHO 90 SOLD 25 JOELHO INT 3/4" LUVA SOLD. C/ BUCHA LATÃO PREGO 17x27 REG. PVC ESF SOLD TE 90 SOLD TE 90 SOLD C/ ROSCA TE SOLD 90 SOLD C/ ROSCA TORN. 0.1/2 " P/ JARDIM
102,82
15/10/2019
LIQUIDAÇÃO NT 15614
102,82
30/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20500/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918
102,82
TOTAL
102,82
102,82
102,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
