| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 20501 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ANEL SANIT. | 16,90 | 50,71 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA 485 ML | 27,67 | 27,67 |
| 6.00 | PARAF. C/ BUCHA FENDA | 5,42 | 32,52 |
| 3.00 | TUBO LIGAÇÕ SANIT. | 23,29 | 69,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | ANEL SANIT. ESPUMA EXPANSIVA 485 ML PARAF. C/ BUCHA FENDA TUBO LIGAÇÕ SANIT. | 180,76 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 15618 | 180,76 | ||
| 24/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20501/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 180,76 | ||
| TOTAL | 180,76 | 180,76 | 180,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
