Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20501 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ANEL SANIT. |
16,90 |
50,71 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA 485 ML |
27,67 |
27,67 |
| 6.00 |
PARAF. C/ BUCHA FENDA |
5,42 |
32,52 |
| 3.00 |
TUBO LIGAÇÕ SANIT. |
23,29 |
69,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
ANEL SANIT. ESPUMA EXPANSIVA 485 ML PARAF. C/ BUCHA FENDA TUBO LIGAÇÕ SANIT. |
180,76 |
|
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| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 15618 |
|
180,76 |
|
| 24/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20501/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
180,76 |
| TOTAL |
180,76 |
180,76 |
180,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
