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Exercício: 2019
Nome do Credor: VALMOR PAVAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	20503	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	227,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	227,00
15/10/2019	DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		227,00
21/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20503/2019 VALMOR PAVAN - 434			227,00
TOTAL		227,00	227,00	227,00
SALDO A PAGAR				0,00