| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMOR PAVAN |
| Número do empenho: | 20503 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 227,00 | ||
| 15/10/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 08 Á 11 OUTUBRO/2019 EM VISITA AOS MINISTÉRIOS,APRESENTANDO PROJETOS EM BUSCA DE RECURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 227,00 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20503/2019 VALMOR PAVAN - 434 | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
